根据集团党委巡察工(gōng)作(zuò)统一部署，2023年7月28日至8月28日，集团党委第二巡察组对物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党委进行了常规巡察。2024年10月10日，集团党委第二巡察组向物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党委反馈了巡察意见。根据《中(zhōng)國(guó)共产(chǎn)党巡视工(gōng)作(zuò)条例》《中(zhōng)國(guó)共产(chǎn)党党内监督条例》和《关于加强巡视巡察整改和成果运用(yòng)的工(gōng)作(zuò)措施》（贵州能(néng)源集团党发〔2023〕118号）的有(yǒu)关规定，现将巡察集中(zhōng)整改进展情况予以公(gōng)布。

  问题一：关于落实“第一议题”制度不到位的问题

  整改措施：一是严格遵照执行《中(zhōng)共贵州能(néng)源集团有(yǒu)限公(gōng)司委员会第一议题制度》，将學(xué)习习近平总书记重要讲话、指示批示精(jīng)神等作(zuò)為(wèi)党委会“第一议题”，及时跟进學(xué)，明确學(xué)习内容，完善學(xué)习台账，推动“第一议题”制度常态化、制度化。二是按照《中(zhōng)共贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司委员会理(lǐ)论學(xué)习中(zhōng)心组學(xué)习制度》，坚持把“第一议题”學(xué)习摆在首位、融入日常、抓在经常，推动學(xué)习贯彻不断深化、不断取得实效。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年10月31日，公(gōng)司党委再次组织學(xué)习上级党委和公(gōng)司党委“第一议题”制度，切实提高各级管理(lǐ)干部对于及时开展“第一议题”學(xué)习的重要性认识，并认真抓好制度执行。2023年7月份以来，召开党委会13次，开展“第一议题”學(xué)习13次，學(xué)习内容20项，做到“第一议题”學(xué)习常态化、制度化。二是修订《中(zhōng)共贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司委员会理(lǐ)论學(xué)习中(zhōng)心组學(xué)习制度》并抓好贯彻落实，2023年10月至2024年3月底，开展党委理(lǐ)论中(zhōng)心组學(xué)习4次，“第一议题”學(xué)习4次，學(xué)习内容4篇。

  问题二：关于党委“把方向、管大局、保落实”作(zuò)用(yòng)发挥不充分(fēn)，处置水泵等设备固定资产(chǎn)事项，未经党委前置研究的问题

  整改措施：一是组织相关部门认真學(xué)习《中(zhōng)共贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办(bàn)法》《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司盘江至诚实业公(gōng)司大额度资金调动和使用(yòng)管理(lǐ)办(bàn)法》等制度，并严格抓好贯彻落实。对于需要公(gōng)司党委会议事规则规定前置研究的事项，及时提交公(gōng)司党委会议研究。二是对供应科(kē)、财務(wù)科(kē)两个责任部门进行提醒谈话和批评教育，切实提高工(gōng)作(zuò)责任心。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是于2023年12月11日组织开展一期业務(wù)培训，集中(zhōng)學(xué)习《中(zhōng)共贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办(bàn)法》。明确要求需要公(gōng)司党委会议前置研究的事项，必须及时提交公(gōng)司党委会议前置研究，有(yǒu)效提高公(gōng)司治理(lǐ)能(néng)力水平。二是于2024年4月5日对供应科(kē)、财務(wù)科(kē)负责人进行提醒谈话和批评教育，要求今后在工(gōng)作(zuò)中(zhōng)必须加强业務(wù)學(xué)习和严格执行各项管理(lǐ)制度。

  问题三：关于落实上级决策部署不到位，未按要求及时开展“十四五”发展规划编制工(gōng)作(zuò)的问题

  整改措施：对公(gōng)司已编制“十四五”规划（意见稿）进行修订完善后印发。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。2023年12月4日制定印发《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司 盘江至诚实业公(gōng)司“十四五”发展规划》（公(gōng)司发〔2023〕51号），切实增强公(gōng)司经营创新(xīn)力、竞争力、影响力、控制力和防风险能(néng)力，引领公(gōng)司高质(zhì)量发展。

  问题四：关于执行制度不严，落实有(yǒu)差距的问题

  整改措施：一是加强业務(wù)學(xué)习，严格按照《盘江股份公(gōng)司外委项目成本列支管理(lǐ)办(bàn)法》规范审批流程，加大审核力度，确保材料的准确性和完整性。二是对计划工(gōng)程科(kē)全體(tǐ)职工(gōng)进行集中(zhōng)提醒谈话和批评教育，切实加强责任意识和规范业務(wù)流程。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是于2023年11月10日组织开展一期业務(wù)培训，重点围绕《盘江股份公(gōng)司外委项目成本列支管理(lǐ)办(bàn)法》开展培训，并要求各级管理(lǐ)人员严格按照制度规定，规范审批流程，确保工(gōng)作(zuò)规范有(yǒu)序。二是公(gōng)司党委书记于2023年11月5日组织召开会议，对计划工(gōng)程科(kē)在工(gōng)作(zuò)中(zhōng)存在的业務(wù)不规范行為(wèi)进行批评教育；同时，要求计划工(gōng)程科(kē)认真吸取教训，严格加强管理(lǐ)，不断规范业務(wù)流程。

  问题五：关于落实意识形态工(gōng)作(zuò)责任制不到位的问题

  整改措施：一是认真贯彻落实《中(zhōng)共盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司委员会意识形态工(gōng)作(zuò)联席会议制度》和《中(zhōng)共物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司委员会意识形态工(gōng)作(zuò)联席会议制度》的有(yǒu)关规定，组织召开好公(gōng)司意识形态会议和意识形态工(gōng)作(zuò)会。二是对2023年上半年意识形态工(gōng)作(zuò)联席会议和意识形态工(gōng)作(zuò)会召开情况开展自查，如发现未及时召开的现象立即组织召开意识形态联席会议和意识形态工(gōng)作(zuò)会。三是2023年下半年意识形态联席会议和意识形态工(gōng)作(zuò)会于12月15日之前召开。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是于2023年12月7日再次组织相关人员學(xué)习《中(zhōng)共盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司委员会意识形态工(gōng)作(zuò)联席会议制度》《中(zhōng)共物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司委员会意识形态工(gōng)作(zuò)联席会议制度》，并持续抓好贯彻落实。二是针对2023年召开的意识形态工(gōng)作(zuò)联席会议和意识形态工(gōng)作(zuò)会情况开展自查自纠，未发现召开不及时的情况。三是公(gōng)司党委于2023年11月3日召开意识形态工(gōng)作(zuò)会议，2024年3月6日召开2024年意识形态工(gōng)作(zuò)会议。

  问题六：关于审核把关不严，重复报销餐费的问题

  整改措施：一是严格按照《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司商(shāng)務(wù)招待管理(lǐ)办(bàn)法》等制度抓好落实，对各类报销严格审核把关。二是针对经办(bàn)人重复报销问题，由财務(wù)科(kē)下发通知将重复报销费用(yòng)全部，并对其本人开展提醒谈话。三是对2020年以来报销凭证进行核查，对出现类似“双报销”情况的，要求报销人员进行返款。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是下发工(gōng)作(zuò)提示，要求相关部门加强费用(yòng)报销的审核，严格落实报销管理(lǐ)要求，截至目前，未再次发生重复报销餐费情况。二是2023年11月28日业務(wù)经办(bàn)人将该筆(bǐ)重复报销费用(yòng)100元退回公(gōng)司账户。公(gōng)司党委于2023年12月5日对业務(wù)经办(bàn)人开展了提醒谈话。三是对2020年以来报销凭证进行了全面核查，严格按照《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司商(shāng)務(wù)招待管理(lǐ)办(bàn)法》等制度抓好落实。

  问题七：关于落实中(zhōng)央八项规定及其实施细则精(jīng)神有(yǒu)差距，业務(wù)接待不规范，陪餐人数超标的问题

  整改措施：一是加强对《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司商(shāng)務(wù)招待管理(lǐ)办(bàn)法》等制度的學(xué)习培训，提高工(gōng)作(zuò)标准和审核把关的能(néng)力，严格抓好制度执行。二是针对陪餐超人数接待问题，要求业務(wù)经办(bàn)人退回超人数接待费用(yòng)。三是加强管理(lǐ)，严格审核把关陪餐人数，规范业務(wù)接待，举一反三，对2020年以来业務(wù)接待费进行自查和整改。四是对相关责任人进行提醒谈话，杜绝此类现象的发生。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年10月25日组织开展一期业務(wù)培训，重点學(xué)习《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司商(shāng)務(wù)招待管理(lǐ)办(bàn)法》等制度，要求党政办(bàn)公(gōng)室、财務(wù)科(kē)切实抓好制度的落实，规范业務(wù)接待流程，严格对业務(wù)接待做好审核把关工(gōng)作(zuò)，杜绝此类现象的发生。二是2023年11月30日共计整改2项，业務(wù)经办(bàn)人已将超人数陪餐费用(yòng)共计320元退回公(gōng)司账户。三是财務(wù)科(kē)、党政办(bàn)联合对2020年以来业務(wù)接待费进行再次自查，查出类似陪餐人数超标情况共计4项，截至2023年11月30日，超人数陪餐接待费用(yòng)4项共计281元已全部退还公(gōng)司财務(wù)账户。四是公(gōng)司党委于2024年4月5日，公(gōng)司党委对相关部门负责人、业務(wù)经办(bàn)人进行提醒谈话和批评教育。

  问题八：关于对工(gōng)程项目监管不到位，超预算的问题

  整改措施：一是加强业務(wù)培训，加强建设项目全过程预算管理(lǐ)，根据项目需求，合理(lǐ)安(ān)排预算，确保项目及时实施，建设程序依法合规，资金使用(yòng)安(ān)全高效。二是修订完善《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司工(gōng)程管理(lǐ)办(bàn)法》，切实规范工(gōng)程项目监管程序。三是对责任部门开展集中(zhōng)提醒谈话，切实增强工(gōng)程预算管控意识，杜绝此类现象的发生。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年11月10日围绕项目建设组织开展一期學(xué)习培训，确保项目建设程序依法合规，资金使用(yòng)安(ān)全高效。二是2023年12月14日修订完善《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司工(gōng)程管理(lǐ)办(bàn)法》（公(gōng)司发〔2023〕64号），切实规范工(gōng)程项目监管程序。三是2023年11月5日召开会议，对责任部门在工(gōng)程项目建设中(zhōng)，预见性不够，工(gōng)作(zuò)不严谨和责任意识不强等行為(wèi)进行批评教育。2024年4月5日，公(gōng)司党委对责任部门相关人员进行提醒谈话。四是组织相关部门对2020年以来工(gōng)程项目建设开展自查，严格落实《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司工(gōng)程管理(lǐ)办(bàn)法》。

  问题九：关于纪委“三转”不到位的问题

  整改措施：一是进一步明确纪委工(gōng)作(zuò)职责，推动工(gōng)作(zuò)定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，积极推动“三转”落实到位。二是加强纪委监督體(tǐ)制建设，聚焦重点领域监督。紧盯重点领域、关键环节、重要岗位，围绕干部作(zuò)风、选人用(yòng)人、工(gōng)资奖金分(fēn)配、工(gōng)程项目建设、物(wù)资采購(gòu)、班中(zhōng)餐管理(lǐ)、财務(wù)管理(lǐ)等工(gōng)作(zuò)开展监督。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年10月20日组织召开会议，要求纪委全體(tǐ)干部职工(gōng)切实转变工(gōng)作(zuò)职责，进一步明确纪委的监督责任，聚焦主责主业，紧盯重点领域、关键环节和重要岗位开展监督工(gōng)作(zuò)，不再参与公(gōng)司具(jù)體(tǐ)业務(wù)工(gōng)作(zuò)。二是自巡察组反馈意见以来，公(gōng)司纪委未再直接参与业務(wù)工(gōng)作(zuò)，工(gōng)作(zuò)重点主要放在主體(tǐ)责任部门履行职责及公(gōng)司廉洁风险防控工(gōng)作(zuò)的监督上，正确履行监督职责，确保纪委工(gōng)作(zuò)真正做到“转职能(néng)、转方式、转作(zuò)风”。

  问题十：关于担当作(zuò)為(wèi)有(yǒu)差距，房地产(chǎn)“去化”力度不够，进展缓慢的问题

  整改措施：一是加强对房地产(chǎn)“去化”谋划，组织实施市场调查，制定营销方案，采取灵活多(duō)样的营销措施和手段，积极做好房地产(chǎn)“去化”工(gōng)作(zuò)。二是利用(yòng)户外广告栏、多(duō)媒體(tǐ)多(duō)渠道开展资产(chǎn)租赁宣传，进一步加大闲置商(shāng)铺的盘活及出租工(gōng)作(zuò)，增加公(gōng)司经营收入，确保國(guó)有(yǒu)资产(chǎn)保值增值。

  整改成效：整改中(zhōng)，長(cháng)期坚持。一是2023年10月31日盘江房地产(chǎn)公(gōng)司结合实际制定《关于剩余资产(chǎn)去化整改方案》，并抓好贯彻落实。二是利用(yòng)户外广告栏、多(duō)媒體(tǐ)多(duō)渠道开展资产(chǎn)租赁宣传，进一步加大闲置商(shāng)铺的盘活及出租工(gōng)作(zuò)；2023年销售收入56.06万元，其中(zhōng)：干沟桥销售商(shāng)铺1个42.6万元，销售車(chē)位2个14.06万元。完成租赁收入389万元，其中(zhōng)新(xīn)增租赁面积2305平方米，增加租赁收入23.91万元。三是2024年2月23日，公(gōng)司党委积极与盘江房地产(chǎn)洽谈沟通“房产(chǎn)去化”整改工(gōng)作(zuò)，2024年2月26日盘江房地产(chǎn)公(gōng)司向公(gōng)司党委转发《盘江房地产(chǎn)关于剩余资产(chǎn)去化整改情况报告》。该报告明确了2024年剩余资产(chǎn)去化整改目标，细化了具(jù)體(tǐ)做法。

  问题十一：关于推进高质(zhì)量发展有(yǒu)差距，存在大量商(shāng)铺住宅等固定资产(chǎn)未销售的问题

  整改措施：一是积极与盘州市政府及相关单位进行对接，争取政府政策支持，加快实业公(gōng)司商(shāng)铺住宅的产(chǎn)权证办(bàn)理(lǐ)，促进资产(chǎn)销售。二是利用(yòng)户外广告栏、多(duō)媒體(tǐ)多(duō)渠道开展资产(chǎn)租赁宣传，进一步加大闲置商(shāng)铺的盘活及出租工(gōng)作(zuò)，增加公(gōng)司经营收入，确保國(guó)有(yǒu)资产(chǎn)保值增值。

  整改成效：整改中(zhōng)，長(cháng)期坚持。一是公(gōng)司不动产(chǎn)办(bàn)证专班积极与盘州市政府及相关单位进行对接2次，因盘江至诚实业公(gōng)司福泽家园小(xiǎo)區(qū)属于棚改房划拨用(yòng)地，权属為(wèi)盘州市住建局，目前盘州市无此类土地收取土地出让金相关政策，暂时不能(néng)办(bàn)理(lǐ)商(shāng)铺产(chǎn)权证。二是利用(yòng)户外广告栏、多(duō)媒體(tǐ)多(duō)渠道开展资产(chǎn)租赁宣传，进一步加大闲置商(shāng)铺的盘活及出租工(gōng)作(zuò)，2023年福泽家园商(shāng)铺已出租商(shāng)铺35间，出租面积24459.8平方米，年收入租金400.46万元。未出租的商(shāng)铺2间2520平方米，正在积极招租和盘活中(zhōng)。三是盘江房地产(chǎn)公(gōng)司结合实际于2023年10月31日制定《关于剩余资产(chǎn)去化整改方案》，相关工(gōng)作(zuò)正在持续推进中(zhōng)。

  问题十二：关于贯彻新(xīn)时代党的组织路線(xiàn)不到位，选人用(yòng)人不严肃的问题

  整改措施：严格落实非党员不从事党務(wù)工(gōng)作(zuò)的规定，进一步加强党建工(gōng)作(zuò)制度的执行。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是公(gōng)司党委于2021年12月对非党员从事党務(wù)工(gōng)作(zuò)人员工(gōng)作(zuò)岗位进行调整，未继续从事党務(wù)工(gōng)作(zuò)。二是严格落实非党员不从事党務(wù)工(gōng)作(zuò)的规定，进一步加强党建工(gōng)作(zuò)制度的执行。

  问题十三：关于贯彻新(xīn)时代党的组织路線(xiàn)不到位，干部选拔材料不严谨不规范的问题

  整改措施：一是深入學(xué)习贯彻执行《党政领导干部选拔任用(yòng)工(gōng)作(zuò)条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》及上级选人用(yòng)人有(yǒu)关制度规定，严格执行干部选任标准和程序，规范干部选拔任用(yòng)工(gōng)作(zuò)。二是2023年10月底组织开展选人用(yòng)人专项督查工(gōng)作(zuò)，严格贯彻落实《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司选拔任用(yòng)主管级管理(lǐ)人员业務(wù)指引》规定，对照检查出的问题举一反三，规范完善选拔工(gōng)作(zuò)。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年10月31日围绕《党政领导干部选拔任用(yòng)工(gōng)作(zuò)条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》开展學(xué)习培训，进一步提高履职能(néng)力。二是严格贯彻落实《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司选拔任用(yòng)主管级管理(lǐ)人员业務(wù)指引》规定，2023年10月份开展公(gōng)司干部选拔任用(yòng)、干部培养、干部档案管理(lǐ)等专项检查和自查工(gōng)作(zuò)。三是公(gōng)司党委于2024年2月21日分(fēn)管领导、相关部门负责人进行集體(tǐ)约谈和批评教育，要求进一步强化责任意识，提高工(gōng)作(zuò)标准，杜绝此类问题的发生。四是公(gōng)司纪委于2024年4月5日对业務(wù)经办(bàn)人进行提醒谈话。

  问题十四：关于党管人才作(zuò)用(yòng)发挥不到位的问题

  整改措施：严格按照贵州能(néng)源集团、盘江股份党委关于对专业技(jì )术人员的相关管理(lǐ)规定，结合工(gōng)作(zuò)实际，制定下发《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司专业技(jì )术人员管理(lǐ)办(bàn)法》，完善专业技(jì )术人员激励措施。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是制定下发《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司专业技(jì )术人员管理(lǐ)办(bàn)法》（公(gōng)司发〔2023〕49号），完善专业技(jì )术人员激励措施。二是开展2023年度专业技(jì )术人员评选工(gōng)作(zuò)，2023年12月28日召开优秀专业技(jì )术人员表彰会，对评选出的3名(míng)优秀专业技(jì )术人员进行表彰。

  问题十五：关于党建工(gōng)作(zuò)存在薄弱环节，发展党员工(gōng)作(zuò)不严格、不规范的问题

  整改措施：一是严格执行《中(zhōng)國(guó)共产(chǎn)党发展党员工(gōng)作(zuò)细则》《贵州省发展党员工(gōng)作(zuò)规程（试行）》要求，做好发展党员工(gōng)作(zuò)。二是针对罗某某党员档案中(zhōng)存在的问题，要求其所在党支部立即进行整改。三是加强发展党员工(gōng)作(zuò)日常监督考核管理(lǐ)，严格标准，常态地对各党支部发展党员工(gōng)作(zuò)进行监督检查，发现问题及时整改，提高发展党员工(gōng)作(zuò)质(zhì)量。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年11月17日组织开展发展党员培训班，重点围绕《中(zhōng)國(guó)共产(chǎn)党发展党员工(gōng)作(zuò)细则》《贵州省发展党员工(gōng)作(zuò)规程（试行）》开展培训。二是已完成罗某某党员档案中(zhōng)父母及配偶政审证明、转為(wèi)预备党员表决票、转為(wèi)正式党员公(gōng)示结果说明等材料的整改，将在今后工(gōng)作(zuò)中(zhōng)严格落实集团党委发展党员材料审查清单，做好发展党员材料的审核把关工(gōng)作(zuò)。三是谭某、刘某某、何某某三名(míng)同志(zhì)的入党申请书已经所在党支部书记进行签字完善。四是公(gōng)司党委于2024年2月8日下发《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司2月份党建工(gōng)作(zuò)任務(wù)提示》，要求各党支部认真做好发展党员工(gōng)作(zuò)，对中(zhōng)共预备党员转正、接收预备党员、入党积极分(fēn)子的发展材料进行自查梳理(lǐ)。五是公(gōng)司党委于2024年2月28日对各党支部开展发展党员专项监督检查，并整理(lǐ)下发了监督检查整改意见。3月28日至3月31日一季度党支部标准化规范化工(gōng)作(zuò)检查时对问题整改情况进行了复查，各党支部均已完成闭环整改。

  问题十六：关于党费使用(yòng)管理(lǐ)不规范的问题

  整改措施：一是严格贯彻落实《中(zhōng)共贵州能(néng)源集团有(yǒu)限公(gōng)司委员会党费收缴、使用(yòng)和管理(lǐ)办(bàn)法》的规定，规范党费使用(yòng)程序。

  二是针对党费未建会计专账，未对党费进行会计核算和会计档案管理(lǐ)的问题，要求从11月起建立党费会计专账，在今后工(gōng)作(zuò)中(zhōng)加强对党费专户的管理(lǐ)，做好党费会计核算和会议档案管理(lǐ)。三是严格落实《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党委会议事规则》，对规则内需要会议研究的事项，及时提交公(gōng)司党委会议研究决策。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是公(gōng)司党委于2023年12月4日组织开展培训，重点學(xué)习《中(zhōng)共贵州能(néng)源集团有(yǒu)限公(gōng)司委员会党费收缴、使用(yòng)和管理(lǐ)办(bàn)法》，并严格抓好贯彻落实。二是2023年11月已建立党费会计专账，落实好党费会计核算及会计档案管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。三是公(gōng)司党委于2024年2月21日对相关部门负责人、业務(wù)经办(bàn)人进行集體(tǐ)约谈和批评教育，要求提高工(gōng)作(zuò)标准，杜绝此类问题的发生。四是严格落实《物(wù)业管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党委会议事规则》，对需要会议研究的事项，及时提交公(gōng)司党委会进行研究决策。

  问题十七：关于对审计监督发现问题整改落实不到位的问题

  整改措施：一是针对“贵州盘江房地产(chǎn)开发有(yǒu)限责任公(gōng)司与下属贵州福泽家悦物(wù)业管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司之间的内部往来存在差异”问题，全面梳理(lǐ)2021年及2022年贵州盘江房地产(chǎn)开发有(yǒu)限责任公(gōng)司与下属贵州福泽家悦物(wù)业管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司之间的内部往来记录，查找出现差额的原因，立即进行整改。二是按照审计相关制度，常态化开展审计工(gōng)作(zuò)，严把审计过程管理(lǐ)，提升审计质(zhì)量。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是全面梳理(lǐ)2021年及2022年贵州盘江房地产(chǎn)开发有(yǒu)限责任公(gōng)司与下属贵州福泽家悦物(wù)业管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司之间的内部往来记录，查找出现差额的原因。经查，2018年9月银30凭证，福泽家悦物(wù)业其他(tā)应付款（電(diàn)视入网费挂账385元）盘江房开公(gōng)司未挂账，2017年9月安(ān)龙盘江房开其他(tā)应付款（水電(diàn)费）17294.70元福泽家悦物(wù)业未挂账，调整以上两筆(bǐ)业務(wù)后，盘江房开其他(tā)应收款5495665.52元，福泽家悦其他(tā)应付款5502851.58元，差异7186.06元；五险一金梳理(lǐ)情况：2017—2018年企业保险挂账存在差异，2017年盘江房地产(chǎn)公(gōng)司本部及两个子公(gōng)司一个分(fēn)公(gōng)司均有(yǒu)人员在册，人员变动较频繁，导致盘江房开与福泽家悦物(wù)业保险部分(fēn)往来挂账存在差异。因往来差异时间较長(cháng)，凭证附件资料不全，导致查找差异存在很(hěn)大困难。经公(gōng)司党委初步研究，并与相关事務(wù)所初审沟通，决定作(zuò)為(wèi)营业外收入处理(lǐ)。二是根据审计机构建议，于2024年3月12日召开盘江房地产(chǎn)公(gōng)司总经理(lǐ)办(bàn)公(gōng)会议，同意对福泽家悦经过调整账后多(duō)挂账的金额做营业外收入处理(lǐ)。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有(yǒu)意见建议，请及时向我们反映。联系電(diàn)话0858-3701292；電(diàn)子邮箱19377621@qq.com。

编辑：田 娅    核稿：刘佳跃    审核：张道林