根据集团党委巡察工(gōng)作(zuò)统一部署，2023年6月28日至7月28日，集团党委第三巡察组对贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支进行了常规巡察。2023年10月10日，集团党委第三巡察组向物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支反馈了巡察意见。根据《中(zhōng)國(guó)共产(chǎn)党巡视工(gōng)作(zuò)条例》《中(zhōng)國(guó)共产(chǎn)党党内监督条例》和《关于加强巡视巡察整改和成果运用(yòng)的工(gōng)作(zuò)措施》（贵州能(néng)源集团党发〔2023〕118号）的有(yǒu)关规定，现将巡察整改进展情况予以公(gōng)布。

  问题一：关于党的领导作(zuò)用(yòng)发挥不充分(fēn)，党总支理(lǐ)论中(zhōng)心组學(xué)习班子成员研讨发言结合个人學(xué)习體(tǐ)会及分(fēn)管领域实际不够的问题

  整改措施：一是严格按照上级下发的党委（总支）中(zhōng)心组學(xué)习研讨制度抓好落实。二是班子成员研讨发言材料深入结合个人學(xué)习體(tǐ)会和工(gōng)作(zuò)实际以及分(fēn)管领域撰写。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是分(fēn)公(gōng)司领导班子成员严格落实党总支中(zhōng)心组理(lǐ)论學(xué)习研讨制度。二是自巡察组反馈意见以来，分(fēn)公(gōng)司领导班子参加党总支中(zhōng)心组理(lǐ)论學(xué)习研讨，发言材料均结合个人體(tǐ)会和岗位工(gōng)作(zuò)实际进行撰写，2023年7月至2024年4月，开展党总支中(zhōng)心组理(lǐ)论學(xué)习研讨6次。

  问题二：关于政治理(lǐ)论學(xué)习有(yǒu)差距的问题

  整改措施：一是将铸牢中(zhōng)华民(mín)族共同體(tǐ)意识工(gōng)作(zuò)纳入党总支议事范围。二是利用(yòng)党总支会议、党总支中(zhōng)心组理(lǐ)论學(xué)习、党员干部集中(zhōng)理(lǐ)论學(xué)习及时跟进學(xué)习习近平总书记重要讲话精(jīng)神、重要指示批示精(jīng)神。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是2023年分(fēn)公(gōng)司党总支第17次党总支会议、2023年7月25日开展的党总支理(lǐ)论學(xué)习中(zhōng)心组學(xué)习将铸牢中(zhōng)华民(mín)族共同體(tǐ)意识工(gōng)作(zuò)和习近平总书记关于加强和改进民(mín)族工(gōng)作(zuò)的重要思想纳入党总支议事范围和理(lǐ)论學(xué)习内容。二是2023年7月至2024年4月，分(fēn)公(gōng)司党总支开展“第一议题”學(xué)习35次105项内容。 

  问题三：关于党总支与经理(lǐ)层权责边界不清的问题

  整改措施：一是严格执行物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支议事规则，厘清党总支与经理(lǐ)层权责边界。二是对相关人员批评教育，加强业務(wù)學(xué)习，提升履职能(néng)力。三是加强监督检查，提高工(gōng)作(zuò)质(zhì)效。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是严格执行物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支议事规则，厘清党总支与经理(lǐ)层权责边界，认真做好记录。二是各业務(wù)部门认真學(xué)习相关制度，加强履职能(néng)力及制度执行力建设。三是分(fēn)公(gōng)司党总支于2024年4月10日对相关部门负责人、业務(wù)经办(bàn)人开展了批评教育。四是督促纪检机构对相关制度落实情况监督检查，并形成闭环管理(lǐ)。

  问题四：关于党总支会议，非党总支委员参与表决的问题

  整改措施：一是严格落实物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支议事规则，规范党总支会议召开流程。二是督促相关部门提前做好会议筹备工(gōng)作(zuò)，并认真做好会议记录。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是严格执行《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支会议议事规则》，按流程规范召开党总支会议，明确列席人员参加党总支会议时可(kě)以发表意见建议，但不参与表决。二是严肃规范会议记录及严格会议材料的收集整理(lǐ)，做到会议议题准备不充分(fēn)不予上会，会议材料不完备不进行会议决策；同时，督促相关部门认真做好会议记录。

  问题五：关于落实上级工(gōng)作(zuò)安(ān)排不到位，未完成盘江股份要求的“2021年存货原材料在2020年的基础上压降10%”目标任務(wù)的问题

  整改措施：一是修订完善物(wù)资计划管理(lǐ)办(bàn)法，严格执行制度。二是按照新(xīn)修订的物(wù)资需求计划管理(lǐ)办(bàn)法，严格控制物(wù)资需求计划申購(gòu)金额，在保障物(wù)资供应的前提下，做到合理(lǐ)采購(gòu)。三是持续跟踪物(wù)资储备情况，物(wù)资储备增加较多(duō)时，及时分(fēn)析查找储备增加的原因，并调整物(wù)资储备结构，使物(wù)资储备结构更加科(kē)學(xué)、合理(lǐ)化，最大限度节约储备资金。四是严格按照上级工(gōng)作(zuò)安(ān)排，持续跟踪好物(wù)资储备资金变化情况，完成上级下达的降储目标任務(wù)。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是于2023年6月29日修订完善《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)资需求计划管理(lǐ)办(bàn)法》（公(gōng)司发〔2023〕38号），并严格执行。二是自巡察反馈意见以来，在保障物(wù)资供应的前提下，严格控制物(wù)资需求计划申購(gòu)金额，做到合理(lǐ)采購(gòu)。三是深入各矿井单位对储备资金情况开展跟踪调研，并做好实时调度，每季度按时召开供应管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)会议，安(ān)排部署各项工(gōng)作(zuò)。四是严格执行《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司2023年度“两金”压控考核办(bàn)法》（公(gōng)司财字〔2023〕6号），2023年8-12月份，物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司储备资金呈现逐月下降趋势。

  问题六：关于执行《贵州精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)资需求（申購(gòu)）计划管理(lǐ)办(bàn)法》不严，未履行盘江股份计划（申購(gòu)）管理(lǐ)考核小(xiǎo)组办(bàn)公(gōng)室职责的问题

  整改措施：一是修订完善物(wù)资需求计划管理(lǐ)办(bàn)法、对原制度中(zhōng)部分(fēn)条款进行优化。二是每季度召开物(wù)资供应管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)例会，总结上季度物(wù)资供应相关工(gōng)作(zuò)，沟通、交流、安(ān)排部署下季度物(wù)资供应管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)，持续加强物(wù)资供应计划管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)，对计划管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)中(zhōng)存在的问题进行通报批评。三是在今后工(gōng)作(zuò)中(zhōng)，严格执行物(wù)资需求计划管理(lǐ)办(bàn)法，做好物(wù)资需求计划的监督管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是修订完善《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司物(wù)资需求计划管理(lǐ)办(bàn)法》（公(gōng)司发〔2023〕38号），结合工(gōng)作(zuò)实际将原管理(lǐ)办(bàn)法第五章“考核”内容优化為(wèi)第六章“监督管理(lǐ)”内容。二是巡察反馈意见以来，按季度召开3次供应管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)会议，安(ān)排部署各项工(gōng)作(zuò)，严格按照制度规定进行考核。三是工(gōng)作(zuò)中(zhōng)严格执行物(wù)资需求计划管理(lǐ)办(bàn)法，做好物(wù)资需求计划的监督管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)，对各单位每月上报的计划费用(yòng)进行审查，严格按照盘江股份的预算指标抓好落实，积极做好物(wù)资需求计划申报及审批工(gōng)作(zuò)。

  问题七：关于管党治党责任落实不到位，合同管理(lǐ)等关键环节监督管理(lǐ)不到位的问题

  整改措施：一是加强党员干部思想及理(lǐ)论教育，培育担当精(jīng)神，提升履职能(néng)力。二是按照盘江股份党委、纪委重点工(gōng)作(zuò)任務(wù)，结合分(fēn)公(gōng)司实际制定监督工(gōng)作(zuò)要点、清单和台账，常态化抓好工(gōng)资分(fēn)配、计划管理(lǐ)、物(wù)资验收等重点工(gōng)作(zuò)的监督检查。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是通过党总支中(zhōng)心组理(lǐ)论學(xué)习、每周一集中(zhōng)學(xué)习、“三会一课”、班前会等，加强党员干部思想及理(lǐ)论教育，培育担当精(jīng)神，提升履职能(néng)力。二是于2024年1月4日制定《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司2024年纪检部门监督工(gōng)作(zuò)要点》，月初制定月工(gōng)作(zuò)计划，认真开展好监督检查并做好闭环管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。三是针对反馈意见提出的问题立即制定专项监督方案，于2023年8月-12月分(fēn)别对分(fēn)公(gōng)司物(wù)资计划编制、验收及领用(yòng)、工(gōng)资分(fēn)配、业務(wù)招待、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)、安(ān)全管理(lǐ)等情况开展日常和专项监督检查29次，发现问题26个，现已全部完成整改。四是制定监督工(gōng)作(zuò)清单及台账，及时准确记录监督时间、内容、发现的问题及整改闭环情况。

  问题八：关于未认真落实盘江股份党委《深入落实“两个责任”推动干部约谈常态化实施办(bàn)法》，没有(yǒu)做到班子成员每半年至少对分(fēn)管科(kē)室管理(lǐ)人员和重要岗位人员谈心谈话全覆盖的问题

  整改措施：一是认真落实盘江股份党委《深入落实“两个责任”推动干部约谈常态化实施办(bàn)法》。二是结合实际制订《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司班子成员与分(fēn)管科(kē)室负责人和重要岗位人员谈心谈话制度》，并抓好落实。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是认真落实盘江股份党委《深入落实“两个责任”推动干部约谈常态化实施办(bàn)法》。二是结合实际于2023年11月15日制定《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司班子成员与分(fēn)管科(kē)室负责人和重要岗位人员谈心谈话制度》（公(gōng)司党发〔2023〕44号），分(fēn)公(gōng)司领导班子开展谈心谈话12次29人次，常态化推进此项工(gōng)作(zuò)开展。

  问题九：关于关键环节监督管理(lǐ)存在不足，合同签订不规范的问题

  整改措施：按《盘江股份公(gōng)司合同管理(lǐ)办(bàn)法》规范合同的签订，对未严格审核合同的人员按照分(fēn)公(gōng)司相关规定给予处罚并通报，并重新(xīn)签订合同。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是按照《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司违反规章制度管理(lǐ)办(bàn)法》规定，2023年11月6日对未严格审核合同的人员给予核减绩效工(gōng)资的处理(lǐ)，并进行通报。二是运用(yòng)监督执纪“四种形态”，于12月19日对相关部门负责人、业務(wù)经办(bàn)人进行提醒谈话。三是于2023年11月10日重新(xīn)签订合同。

  问题十：关于合同管理(lǐ)关键环节监督管理(lǐ)不到位的问题

  整改措施：一是制定物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司《关于成立物(wù)资招标采購(gòu)领导小(xiǎo)组的通知》，完善合同审查流程，将合同初步审查意见书出具(jù)人、合同经办(bàn)人、合同管理(lǐ)员岗位分(fēn)离。二是分(fēn)公(gōng)司纪检监督部门加强监督检查，保证合同签订、审批、履行，合同管理(lǐ)全过程规范化运行。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是结合实际于2023年11月21日制定《关于成立物(wù)资招标采購(gòu)领导小(xiǎo)组的通知》（公(gōng)司发〔2023〕31号），并严格抓好落实，进一步完善合同审查流程，做到审查意见书出具(jù)人、合同经办(bàn)人、合同管理(lǐ)员岗位分(fēn)离。二是2023年10月建立完善合同台账，做到规范登记台账。三是2023年11月份制定制度修订、合同制定专项监督方案，对各项管理(lǐ)制度的修订、是否按有(yǒu)关规定规范签订合同开展监督检查。经检查，均已按要求完成整改。

  问题十一：关于执行“三重一大”制度不到位的问题

  整改措施：一是严格执行《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司“三重一大”决策制度》，按《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支会议议事规则》和《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支前置事项讨论清单》规定，需由党总支会议前置研究的必须上会决策后，召开经理(lǐ)办(bàn)公(gōng)会研究讨论，合同管理(lǐ)部门方可(kě)办(bàn)理(lǐ)。二是按照物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司《关于成立物(wù)资招标采購(gòu)领导小(xiǎo)组的通知》文(wén)件要求，规范采購(gòu)行為(wèi)和采購(gòu)流程，纪检部门适时开展监督检查。三是修订《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司大额资金使用(yòng)管理(lǐ)办(bàn)法》规定，并严格执行。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是严格执行《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司“三重一大”决策制度》和《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支会议议事规则》及清单，2023年8月-12月，党总支前置研究重大事项12次，研究审议事项20个。二是按照《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司关于成立物(wù)资招标采購(gòu)领导小(xiǎo)组的通知》要求，规范采購(gòu)行為(wèi)和采購(gòu)流程，涉及采購(gòu)行為(wèi)的必须通过黔云招采電(diàn)子招标采購(gòu)交易平台进行公(gōng)开询比价。2023年12月11日，分(fēn)公(gōng)司纪检部门对合同制定、审批、管理(lǐ)等开展专项检查，未发现合同有(yǒu)违规违纪的现象。三是2023年9月8日修订《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司大额度资金调动和使用(yòng)管理(lǐ)办(bàn)法》（公(gōng)司发〔2023〕23号），严格执行《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司党总支会议议事规则》，严格做到大额度资金调度和使用(yòng)需经党总支会议前置研究审议后，由经理(lǐ)办(bàn)公(gōng)会决策实施。

  问题十二：关于财務(wù)报销把关不严，存在三单不齐、不列明具(jù)體(tǐ)接待对象现象的问题

  整改措施：严格执行盘江股份公(gōng)司发〔2022〕30号文(wén)件中(zhōng)的《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》，并结合实际修订完善物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待相关制度，严格按照接待工(gōng)作(zuò)流程完成各项审批。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是严格按照《贵州盘江精(jīng)煤股份有(yǒu)限公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》依据工(gōng)作(zuò)需要开展接待活动。二是2024年3月28日结合实际修订完善《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)办(bàn)法》（分(fēn)公(gōng)司发〔2024〕22号），并严格按照接待工(gōng)作(zuò)流程完成各项审批，做到规范报销。三是遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭的原则做好公(gōng)務(wù)接待。

  问题十三：关于未按照制度规定建立单車(chē)管理(lǐ)台账，車(chē)辆使用(yòng)派車(chē)单与公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)记录表不相符的问题

  整改措施：一是制定《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司用(yòng)車(chē)管理(lǐ)与車(chē)辆维修保养管理(lǐ)办(bàn)法》，建立单車(chē)管理(lǐ)台账，完善派車(chē)单、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)记录的填写，由综合办(bàn)公(gōng)室每月核对車(chē)辆ETC记录，并落实是否与公(gōng)務(wù)派車(chē)单、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)记录相符。二是分(fēn)公(gōng)司纪检部门加强日常监督检查，防范廉洁风险。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是于2023年9月8日制定了《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司用(yòng)車(chē)管理(lǐ)与車(chē)辆维修保养管理(lǐ)办(bàn)法》（公(gōng)司发〔2023〕21号），并严格执行。二是于2023年10月建立了单車(chē)管理(lǐ)台账，制定了《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司用(yòng)車(chē)审批表》，并做好用(yòng)車(chē)台账登记。三是每月调取打印使用(yòng)車(chē)辆的ETC记录，查看公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)情况。四是按照《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司违反规章制度管理(lǐ)办(bàn)法》规定，对相关部门负责人、业務(wù)经办(bàn)人分(fēn)别给予核减绩效工(gōng)资的处理(lǐ)，并进行通报。五是于2024年2月19日对相关责任人员进行批评教育谈话。

  问题十四：关于督促指导基层党支部落实“三会一课”制度有(yǒu)差距的问题

  整改措施：严格落实“三会一课”制度，认真开展好党支部各项活动，并做好记录。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是各党支部紧密结合本支部工(gōng)作(zuò)实际，将“三会一课”与中(zhōng)心工(gōng)作(zuò)实际相结合按时召开，进一步增强基层党组织凝聚力和战斗力。二是分(fēn)公(gōng)司纪检部门按照《物(wù)资管理(lǐ)分(fēn)公(gōng)司2024年纪检部门监督工(gōng)作(zuò)要点》定期对各党支部“三会一课”制度落实情况开展监督。

  问题十五：关于党员发展工(gōng)作(zuò)不严谨，材料审核把关不严的问题

  整改措施：一是严格按照发展党员5个阶段25个步骤做好发展党员工(gōng)作(zuò)。二是认真审核把关，加强对积极分(fēn)子、预备党员党的理(lǐ)论知识的學(xué)习和教育培训，加强对党的认识，精(jīng)确表述党的最新(xīn)理(lǐ)论成果。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是各党支部严格按照发展党员5个阶段25个步骤做好发展党员工(gōng)作(zuò)。二是加大对发展党员的入党申请书、思想汇报、转正申请等审核把关，并通过开展集中(zhōng)理(lǐ)论學(xué)习、参加支部活动等方式加大对积极分(fēn)子、发展对象的培训力度。三是分(fēn)公(gōng)司党总支积极组织开展或参加上级党组织举办(bàn)的相关业務(wù)培训，党務(wù)工(gōng)作(zuò)人员业務(wù)能(néng)力得到进一步提升。

  问题十六：关于干部考核结果运用(yòng)不到位，没有(yǒu)相应管理(lǐ)举措的问题

  整改措施：进一步加强对分(fēn)公(gōng)司正副主管级管理(lǐ)人员的考核，并注重考核结果的运用(yòng)，认真落实好上级下发的有(yǒu)关领导干部提醒、函询和诫勉的文(wén)件要求。

  整改成效：已整改，長(cháng)期坚持。一是坚持每半年对分(fēn)公(gōng)司正副主管级管理(lǐ)人员开展考核，注重考核结果的运用(yòng)，将考核结果作(zuò)為(wèi)评先评优条件范围。二是工(gōng)作(zuò)中(zhōng)运用(yòng)好监督执纪“四种形态”，常态化抓好干部教育与管理(lǐ)。三是分(fēn)公(gōng)司党总支分(fēn)别于2023年11月16日、12月19日，2024年1月17日、2月27日对正副主管级考核排名(míng)末位和排名(míng)靠后的两名(míng)同志(zhì)进行提醒和帮扶谈话。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有(yǒu)意见建议，请及时向我们反映。联系電(diàn)话：0858-3703643；電(diàn)子邮箱：2927443008@qq.com。

编辑：田 娅    核稿：刘佳跃    审核：张道林